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==Dokumentenverwaltung==
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* Wenn ein Anschreiben zu einer Rechnung zu einem Unfallbericht archiviert wird, so wird dieses Dokument auch mit dem Unfallbericht verknüpft.
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* Rechnungen, die zu einem Unfallbericht erstellt werden und über diesen gedruckt werden, werden nun - auch wenn die Archivierung eingestellt ist - zum Unfallbericht referenziert.
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* In das Archiv wurde eine neue Spalte "Pos" eingefügt. Diese kann manuell bearbeitet werden, so dass man danach sortieren kann.
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* Über den neuen Selektionshaken im Archiv kann nun gesteuert werden, welche Dokumente gedruckt bzw. per Mail versendet werden sollen.
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* Es wurde die Möglichkeit geschaffen, nach dem Versenden von E-Mails zu Unfallberichten aus dem Archiv oder der Bilder an Maxcrash, diese in Textform zum jeweiligen Unfallbericht zu archivieren.
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* Gutschriften, die zu Schadensrechnungen geschrieben werden, werden bei Ausdruck und Archivierung auch zum Unfallbericht archiviert.
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* Die Feldbreiten in den Textbausteinen wurden angepasst, so dass die Gruppe und auch die Bezeichnung besser zu lesen sind.
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* Rechnungen werden beim Druck nun mit der Bemerkung "Rechnung" bzw. "Gutschrift" archiviert.
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* Die Druckfunktion der Vorschau wurde vom einfachen Klick auf die Vorschau in ein PopUp Menu verlegt. Hier kann man sich dann auch das Dokument anzeigen lassen.
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* Eine neue Funktionalität für das Archivieren von Dokumenten im Mietvertrag oder einer Reservierung wurde hinzugefügt.  Hierdurch ist es nun möglich, Dokumente oder E-Mails per Drag and Drop auf die Vertragsmaske zu ziehen. Diese werden dann automatisch in das Archiv mit der Belegart, die im Parameter "SBELART_DRAGDROP" hinterlegt ist, archiviert.
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* Die E-Mail, die bei Statusänderung in der Schadenverwaltung versandt wird, wird nun auch archiviert. Zusätzlich wurde im Archiv ein neuer Knopf eingefügt, mit dem man den Inhalt des Positionsfeldes aller Positionen löschen kann.
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* Gutschriften werden nun mit der Bemerkung "Gutschrift" archiviert. Zusätzlich werden Rechnungen undGutschriften nur noch einmal beim Erstdruck archiviert.
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* Ein Aktualisierungsbutton wurde eingebracht.
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==Ausdruck==
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* Es besteht nun die Möglichkeit, aus den Texten, die Texte für die Sicherungsabtretung selbst zu pflegen (nur bei Standardausdrucken).
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* Der Druck der Einzelrechnungen kann nun auch so eingerichtet werden, dass eine PDF in einem Verzeichnis erstellt wird, statt diese zu drucken. Dies ist dann sinnvoll, wenn man in eine E-PostBoxdrucken will. Zur Einrichtung muss der C-Rent Support angesprochen werden.
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* In der Abfrage "Fahrzeuge - Aktive Fahrzeuge (Mit Stichtagsauswahl)" wir die Spalte "Versicherer" nun anhand der zum Stichtag gültigen Versicherung angezeigt.
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* Die Abfrage "Vermietungen - Was war zu einem Zeitraum on Rent (70)" wurde um das Feld "Miettage" erweitert. Hier werden die Miettage des Vertrages angezeigt.
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* Die Betrefftexte für die Reservierungsbestätigung und für die Reservierungsablehnung können über die Texte individuell eingestellt werden. Wenn das gewünscht ist muss der ParameterBMAIL_SUBJECT_BY_TEXT eingeschaltet werden. Der Text für den Betreff muss dann in die Beschreibung eingetragen werden. Die Nummer kann mit %NUMBER% als Platzhalter eingegeben werden, sofern gewünscht.
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* In der Disposition sind zwei neue Buttons hinter den Uhrzeiten hinzugekommen. Mit diesen ist es möglich, die Zeiten in den Feldern zu löschen.
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==Diverses==
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* In dem Formular "Rechnungslauf" kann nun ein vorhandener Rechnungslauf nicht mehr neu erstellt oder gelöscht werden, wenn bereits eine Rechnung abgerechnet ist.
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* Neues Feld "Reparatur Datum" in die Schadensliste des Fahrzeuges und in die Schadenbearbeitung eingefügt.
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* Beim Kopieren eines Kunden in eine andere Kundenkategorie kann der Anwender nur noch aus einem Drop - Down wählen und keine eigene Eingaben mehr tätigen.

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* In dem Formular "Rechnung suchen" ist eine neue Spalte zum Auswählen mehrerer Rechnungen eingefügt worden, wenn der Button "Drucken F7" gedrückt wird, werden alle ausgewählten Rechnungen gedruckt.
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* Beim Programmstart in der Disposition steht die Gruppenreservierung nun im Standard auf "Alle"
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* In folgenden Formularen ist ein neuer Button eingefügt worden, dieser sieht aus wie eine Erde, "Raten - Zeilenlupe" neben Beschreibung:<br />1. Stammdaten [[datei:pfeil.gif]] Tarife [[datei:pfeil.gif]] Einheiten bearbeiten. <br />2. Unter Stammdaten [[datei:pfeil.gif]] Fibu [[datei:pfeil.gif]] Mahntexte und Zahlungsarten. Wenn der Button angeklickt wird, öffnet sich ein neues Formular welches die Übersetzung ermöglicht.<br />
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*In der Kundensuche ist nun das Feld "Land" hinzugekommen, damit können Kunden aus einem ausgewählten Land gesucht werden.

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* In der Vertragsabrechnung kann über das Kontextmenü (Rechtsklick) einer Ausbuchung ein Storno durchgeführt werden. Dabei wird dann diese Ausbuchung über einen neuen Betrag erstellt undbuchhalterisch korrekt verbucht. Ist in der Ausbuchung eine Rate mit UST enthalten, wird der eingegebene Betrag als Brutto berücksichtigt, sonst als Netto.
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*Neues Piktogramm für Betankung Benzin<br />
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*Beim Druck von Abfragen kann nun vorher das Format (Quer oder Hochkant) per Check- Box gewählt werden.
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*Beim Storno von Rechnungen über die manuellen Rechnungen, wird nun auch ein Änderungseintrag für Mietverträge gemacht, wenn die Rechnung zugehörig zum Mietvertrag ist.
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*Neuer Haken "Steuernummer im Kunden notwendig" eingebaut. Wird dieser gesetzt und die Rate wird bei einer Rechnung verwendet, muss im Kunden die Steuernummer eingetragen werden, sonst kann nicht gespeichert werden.
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*Neues Feld "Limit" in den Kundenkategorien. Wird dieses befüllt und bei Neuanlage eines Kunden diese Kategorie ausgewählt, dann wird das Feld Limit im Kunden direkt mit dem Wert vorbelegt.
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*Beim Reifenwechsel im Fahrzeugstamm sind die Felder Profiltiefe, Position, Kaufdatum keine Pflicht mehr.
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*Anpassung Kundensuche: Werden die Mietverträge zu einem Kunden angezeigt, wird nun ein weiteres Feld "KM gefahren" mit angezeigt
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*Es werden jetzt auch Wiedervorlagen in der Zukunft angezeigt (dazu muss nur der Filter der Tabelle entfernt werden)
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*Bei Reservierungsbestätigungen kann nun zwischen Kunden und Empfänger- E Mail gewählt werden.
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*Das Firmenlogo kann im Mandantenstamm nun als PNG hinterlegt werden
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*Im Mandantenstamm können die Werte HRB-Nr, E-Mail und Ust-ID hinterlegt werden. Zusätzlich die abas-ID (Kundennummer)
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*Neue Fernwartung Teamviewer 8.
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*Neue Wartungsprozedur erstellt "WARTUNG_RECOMPILE_PROCS_AND_FUNCS" Diese rekompiliert alle Prozeduren und Funktionen. Teilweise ist damit eine Performancesteigerung möglich, da die Ablaufpläne auf Basis der aktuellen Daten neu erstellt werden.
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*In der Prüfung der Bankdaten bei entsprechender Konfiguration der Zahlungsart sind die Kontonummer und die Bankleitzahl entfernt worden.  Dies gilt auch bei der Übernahmeprüfung der Bankdaten aus ECKarten Buchungen über das Elpay
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*Neues Feld Budget/Monat wurde im Filialstamm eingebracht. - In der Mitarbeiterdisposition wird beimhinzufügen von Einträgen für einen Mitarbeiter geprüft, ob noch Stunden für die Station vergebenwerden dürfen, basierend auf den eingegebenen Budget + Vortrag- (Summe der Stunden der Filiale, dienoch nicht abgerechnet wurden + aktuell einzutragende Stunden) - Anzeige der noch freien Stundenbei neuem Eintrag von Stunden.
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*Es kann nun über den Parameter "BANSCHBEH_NOAUTO_PR_VTR" gesteuert werden, ob bei ausländischen Behörden der Vertrag nicht automatisch mit ausgedruckt werden soll.
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*AGBs bzw. Sonstige auch über CRW/Jasper druckbar
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*Der Mahnungsdruck wurde nun in das neue Druckmenü integriert
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==Fakturierung==
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*Parameter BSEPA_MANDAT_KDNR eingebaut. Ist dieser aktiv, wird die Kundennummer als Mandat ID übermittelt, anstatt die MV/Rechnungs- Nummer
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*Im automatischen Fakturalauf wird nun auch der neue Haken "Rechnungssperre" aus dem Mietvertragberücksichtigt. Ist dieser Haken gesetzt, werden die Mietverträge nicht in den Lauf eingefügt.
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*Das Druckmenü wurde in den Rechnungslauf eingefügt.
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*Im Rechnungslauf gibt es nun einen neuen Button, über den alle Abrechnungs- und Druckfunktionen  hintereinander ausgeführt werden. Zusätzlich kann über den Ausdruck "Standardrechnung (Rechlauf) EPost" der Versand der gewählten Rechnungen per Mail und anschließend der Druck in ein Verzeichnis ausgeführt werden.
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*Neue Berechtigung "Vorgang Transferfahrt aufnehmen"
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*Einen Button in das Rechnungsformular eingebracht, mit dem man die Beschreibung2 zu einer Rechnung erstellen kann. Durch Klick werden die genutzten Fahrzeuge in die Beschreibung2 der Rechnungspositionen erstellt.
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*Um alte Unfallersatzverträge mit abweichendem Rechnungsempfänger doch bearbeiten zu können, wurde eine neue Berechtigung erstellt: "Individuell Starcar - UE Altverträge bearbeiten"
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*Sie Schnittstelle zu Gypsilon wurde auf den neuen Standard angepasst.
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*Das Löschen von Rechnungen ist nun nicht mehr möglich, wenn die Rechnung den Status vorab ausgegeben hat.
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*Bei Export der Sepa Datei aus dem Zahllauf kann nun neben dem Batch-Booking, wobei jeweils ein Sammler für die erste Zahlung und weitere Zahlungen in einer Datei erstellt wird, auch einstellen, das für jeden Sammler eine eigene physische Datei erstellt wird. Diese werden dann jeweils mit _FRST und _RCUR beschriftet. Um dies zu nutzen, muss der Parameter "BSEPA_MULTIPLE_FILES" auf 1 gestellt werden.
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*Ein neues bearbeitbares Feld "EWB" ähnlich dem Feld "Zusatztext" ist in die Liste der offenen Posten hinzugefügt worden.
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*Mahnungen können nun auch für die EpostBox in ein Verzeichnis gespeichert werden. Hierzu MUSS der Parameter "BMAHNUNGEINZELDRUCK" auf 1 gestellt und ein neuer Ausdruck im Druckmenü erstellt werden.
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*Die Ausgabe der Sepadatei wurde um die Funktion Batch Booking erweitert. Dieses bedeutet, das nur ein Sammler erstellt wird für eine erste Lastschrift und eine für Folgelastschriften
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==Schadensverwaltung==
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*Wird eine Schadenrechnung archiviert, so wird zum zugehörigen Unfallbericht, wenn einer vorhanden ist, auch eine Verknüpfung im Archiv erstellt.
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* Historie für die Schäden angelegt
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==Stammdaten Fahrzeuge==
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*Neuen Fahrzeugstatus "Unterschlagen" eingebracht.
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*Ist das Modul Flotte aktiv und hat der Benutzer die Berechtigung Stammdaten KFZ geliefert gesetzt, kann in der Fahrzeugsuche zu einem Fahrzeug der Lieferzustand und Fahrzeug geliefert gesetzt werden.
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*Feld für die Fahrzeuggruppe auf 30 Stellen erweitert
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==Stammdaten Kunden==
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*Im Kundenstamm kann jetzt über den Button "Angebot" direkt ein Angebot erstellt werden.
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*Im Kunden ist nun der Haken "ist Versicherung" vorhanden. Dieser dient nur der Information, ob die Versicherung als solche oder versehentlich als Kunde angelegt wurde.
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*Neue Felder "FS zuletzt Geprüft" und "ist Carsharingkunde" in den Kundenstamm eingefügt. Zusätzlich eine Berechtigung für die Änderung des Feldes "ist Carsharingkunde eingebracht "Kunde - Status "ist Carsharingkunde" ändern".
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*In der Maske zur Einrichtung der Kundenkategorien ist ein neues Feld "Mitarbeiter" eingefügt worden.
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*Neuer Parameter BKUNDEN_NEU_VERS angelegt. Über diesen Parameter kann man bei Neuanlage von Kunden den Button für neue Versicherungen ein/ -ausschalten.
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==Vorgänge (RES/MV ...)==
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*Neue Berechtigung "Vorgang abrechnen".
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*Der Festpreishaken wird nun auch bei Zusatzraten aus der Mietrate berücksichtigt, wenn der Parameter "BFESTPREIS_AUCH_ZUSRATE" auf 1 gesetzt wurde.

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*Die Zustellung und Abholung kann beim Kopieren eines Vertrages auch mitkopiert werden. Hierzu muss der Punkt bei "Zustellung und Abholung beibehalten" gesetzt werden. Bei Wiederholungen wird entsprechend das Abfahrtsdatum bzw. das Ankunftsdatum genutzt.
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*Es wurde die Möglichkeit geschaffen, mehrere Tarife zu haben, bei denen verschiedene Frei-KM eingetragen sind, die dann richtig berechnet werden.
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*Um eine Bemerkung in einen Vertrag, der noch nicht gespeichert ist, einzutragen, muss dieser nicht mehr gespeichert werden.
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*Parameter 'BBEMERKUNGEN_PLAIN_TEXT' zur Steuerung, ob Bemerkung im RTF-Format gespeichert werden soll.
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*Über den neuen Parameter "BMAIL_VERSAND_IMMER_KUNDE" kann nun gesteuert werden, ob bei einem Versand einer Reservierungsbestätigung per Mail Immer die E-Mail Adresse des Kunden gezogen werden soll, oder auch die vom Fahrer, wenn vorhanden.
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*Eine neue Funktion wurde eingebracht, mit der die in C-Rent eingetragene Fahrzeuggruppe gegen die in Wizard eingetragene geprüft werden kann. Diese Funktion ist über das Hauptmenü und den UnterpunktAVIS/Wizard aufrufbar.
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