Hier stellen wir erste Informationen zu E-Rechnungen in C-Rent zur Verfügung.
Beachten Sie bitte, das es sich um eine Vorläufige Anleitung handelt- Änderungen behalten wir uns vor.
Es wird eine Änderung im Kundenstamm im Reiter allgemein geben. Der Haken Zugferd Kunde entfällt zukünftig und wird durch neue Auswahloptionen ersetzt. 
Ab Auslieferung der neuen Programmierung (Termininfo folgt noch) wird bei Neuanlage eines Kunden mit Vorsteuerabzug automatisch Option 2. E-Rechnung XML im Kundenstamm vorbelegt. Bei Kunden mit Vorsteuerabzug ist eine Eingabe in den Feldern Pflichtfeld. Bei Kunden die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind kann das Feld leer gelassen werden.
-> AB 26.02. Test mit DH, das Funktioniert noch nicht. Es wird nichts vor belegt. Dirk klärt
Im Zuge der E-Rechnungen wird auch Zugferd neu/überarbeitet, weitere Informationen hierzu folgen später.
Es wird mindestens das EN16931 (COMFORT)-Schema unterstützt (urn:cen.eu:en16931:2017).
Als erweitertes Schema wird urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0
unterstützt.
Daten die gepflegt werden müssen:
Kundenstamm:
In diesem Fall muss die Leitweg-Id und die Kunden-E-Mail angegeben werden. [Sind die
Werte nicht gegeben, dann wird als Ersatz 'keine * angegeben', um hier Strukturprüfungen zu umgehen.
(zu klären, wie mit diese Situation umzugehen ist und wie der Standard der Rechnung bestimmt wird)]
--> AB Schema-Info: für unsere Kunden nicht relevant.
Mandant:
1.) Adress- und Kontaktdaten: name, Str, PLZ, Ort, Land, E-Mail
2.) Station Zentrale: Hier muss eine der angeleten Stationen als Zentrale hinterlegt werden.
3.) Steuerkennung: Ust-ID
Zentrale Station:
1.) Name2 für den Namen des Verkäufers.
2.) Strasse, Plz, Ort, Land
3.) Telefon, E-Mail
4.) Bankverbindung: IBAN1 / BIC1
5.) Steuerkennung: UsSt1
Alle Stationen (auch inaktive - um ggf. Rechnungen nachzudrucken als E-Rechnung):
--> müssen wie Zentrale gepflegt sein.
Bei Rechnungen, wo eine Station ermittelt werden kann, werden die Daten der Station verwendet.
Kann keine Station ermittelt werden, dann werden die Daten der Zentrale genommen. Alle verwendeten
Bankverbindungen müssen in der zentralen Tabelle der Bankverbindungen eingetragen sein, weil darüber
der Inhaber des jeweiligen Kontos bestimmt wird. Sollte darüber kein Inhaber ermittelt werden können,
dann wird der Name des Mandanten genommen. Sind die Daten unvollständig hinterlegt, dann wird die
erste hinterlegte Bankverbindung genommen, um die Daten für die Verkäufer-Bankverbindung zu ermitteln.
Für Rechnungen werden folgende Daten ermittelt.
1.) Der Empfänger der Rechnung.
2.) Der Mietvertrag, dem diese Rechnung zugeordnet ist. Bei einer Sammelrechnung wird der erste
der Verträge genommen, der abgerechnet worden ist. ( wenn vorhanden)
3.) Die Art der Rechnung (Haupt-,Teil-,Zusatz-, oder Korrekturrechnung)
(Je nach Art der Rechnung wird der genaue Typ der X-Rechnung bestimmt):
a.) Handelsrechnung = Typ 380, wenn keine der folgenden Typen ermittelt worden ist.
b.) Rechnungskorrektur = Typ 384, für eine Gutschrift/Ausbuchung auf eine vorhergehende Rechnung.
c.) Gutschriftanzeige = Typ 381, für eine gesonderte (Vermittler-)Gutschrift, bzw. Ausbuchung.
d.) Teilschlussrechnung = Typ 326, Abschlagsrechnung.
4.) Es werden ggfs. Referenzen auf vorherige Rechnungen ermittelt (Typen 384, 326).
5.) Die Vermietstation wir für die Ermittlung der Bankverbindung verwendet (s.o.).
6.) weitere Daten die übernommen werden:
- Bestellnummer/Auftragsnummer = Sonderkonditionen1
- Kostenstelle (Kunde)
- Lieferadresse: Zustell- und Abholdaten, wenn vorhanden.
(zu klären, wie aus Zustell- und Abholadresse die Lieferadresse werden soll. u.U. muss
auch die Bundeslandkennung = CountrySubDivisionName befüllt werden)
- Rabatt
- Der Abrechnungszeitraum
a.) Hauptrechnung: Der Mietzeitraum.
b.) Teilrechnung: Der Abschlagszeitraum.
c.) Mautrechnung: Der Zeitraum der abgerechneten Mautpositionen.
d.) Vermittlergutschrift: Der Zeitraum über den die Provision ermittelt worden ist.
Für den Rechnungsempfänger (Kundenstamm) müssen die folgenden Daten hinterlegt sein:
1.) die Leitweg-Id, E-Mail-Adresse (zu klären: was zu tun, wenn es keine gibt)
2.) Adressdaten: Name, Strasse, Plz, Ort, Land
3.) Kontaktdaten: E-Mail, Telefonnummer
4.) Bankdaten: IBAN (zu klären: BIC wird anscheinend nicht benötigt)
Hinweise zu den Rechnungspostionen:
1.) Für eine Rate muss eine Beschreibung hinterlegt sein, da die Position sonst nicht angelegt werden kann. (Tarifstrucktur)
2.) Die Beschreibung2 (z.B. abgerechnete Mautpositionen) werden im Freitext der Rechnungsposition eingetragen.
3.) In den Stammdaten können bei den Einheiten nun entsprechende Codes für die E-Rechnung gepflegt werden.
(zu klären: die möglichen Codes sind fest vorgegeben und bestimmte Einheiten müssen u.U. abgeleitet werden,
wie z.B. die Einheiten 'Wochenende', '3 Tage', '4 Stunden', o.ä.) (Stand AB 04.02.25 das wird grade noch eingebaut)
4.) Für den Steuerschlüssel werden aktuell die Typecodes S und Z unterstützt.
Hinweise zu der Verwendung von Rabatten als einzelne Zeile:
1.) Für Rabatt-Position wird anstattdessen ein Gesamtrabatt zu der Rechnung hinzugefügt.
2.) Kommen Positionen mit und ohne MwSt. vor, so wird der Rabatt anteilig aus den Nettosummen bestimmt.
Zusätzlicher Hinweis:
1. Für Support, wenn Kunden Probleme mit einzelnen Feldern haben können wir mit Hilfe https://xrechnung.rib.de/ schon mal die Felder raussuchen (BT-10)
2. Unsere C-Rent Kunden können das Tool auch für die Visualisierung nutzen. ACHTUNG, die Einheiten werden hier mit Codes abgekürzt. Darauf haben wir keinen Einfluss, das ist extern vorgegeben. Eine Liste der Codes z.B. hier in Datev: https://apps.datev.de/help-center/documents/1020477
