UTA-Tankkarten
Mit dem Deployment KW 39/2024 wurde dem Mautimport der Import und die Abrechnung UTA-Tankkarten hinzugefügt.
Um den UTA Mautimport/ UTA-Tankkarten nutzen zu können, sind gewisse Voreinstellungen von Nöten, die hier kurz beschrieben werden. Das Modul Maut muss zuvor von Cx9 kostenpflichtig aktiviert werden.
WICHTIG:
Verwenden Sie immer die original CSV-Datei (diese darf nicht bearbeitet/verändert werden)! Die CSV Datei muss einen eindeutigen Namen haben, eine bereits eingelesene Dateien kann nicht erneut verarbeitet werden.
Tanktarif anlegen
Zunächst muss ein Zusatztarif für die Tankberechnung angelegt werden, in unserem Beispiel "UTA_TANK".
Dies bewerkstelligen Sie auf folgendem Wege:
Wählen Sie in der Dispo „Stammdaten“ > “Tarife“ > „Tarife bearbeiten“, um zur Maske „Tarife auswählen“ zu gelangen.
Geben Sie hier nun in die Felder „Tarifcode“ eine Bezeichnung (in diesem Beispiel „UTA_TANK“) ein. Im "Tariftyp" muss "Ausgang(Verkaufs" gewählt werden. Der Tarif wird ohne Preisliste angelegt. Der Haken bei Zusatztarif muss gesetzt sein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, um den neuen Tarif anzulegen.
Sie gelangen nun zur Maske „Raten - Zeilenlupe". Hier müssen diverse Reiter berücksichtigt werden:
Tarifeinstellungen Tank
Geben Sie die Beschreibung 1 (z.B. Belastung UTA_TANK) ein.
Setzen Sie hier folgenden Haken: „Bei man. Rechnung erlaubt“.
Des Weiteren können Sie den Schreibschutz für folgende Posten aktivieren:
„Konto“
„Steuerschlüssel“
„Kost1“
„Kost2“
Preisfindung / Fibu 1
Die Zusatzrate muss ohne Prozedur „RATE CALC STANDARD“ und ohne Preisliste angelegt sein!
Bei diesem Reiter sind folgende Einstellungen zu tätigen:
Einheit: Wurde dies noch nicht eingestellt, ist die Einheit hier mit X anzugeben
Konto: Hier muss ein passendes Erlöskonto (z.B. Erlöse Gebühren/Zubehör) gewählt werden. Stimmen Sie dies ggf. mit Ihrer Buchhaltung ab.
Tarifstaffelung: Geben Sie hier in die Felder „Von“ und „Bis“ 1 und 999999 ein.
Mindestabnahme: Die Mindestabnahme muss hier auf „0“ gesetzt sein.
Um die Eingabe bei Ratenstaffelung zu tätigen, klicken Sie zunächst auf den unteren Bereich der Maske. Betätigen Sie dann eine der Pfeiltasten oder die „Einfg“-Taste auf Ihrer Tastatur. Geben Sie nun die erforderlichen Daten ein und speichern Sie Ihre Angaben, indem Sie wieder eine der Pfeiltasten betätigen. Die Spalte Preis muss leer (0) bleiben.
Wenn sie zusätzliche eine Bearbeitungsgebühr obligatorisch berechnen möchten muss dieser Tarif erst angelegt werden. Dies wird im nächsten Schritt erklärt. Danach kann die Bearbeitungsgebühr hier hinterlegt werden.
Zugehörige Stationen/Gültigkeit
Hier müssen Sie all die Stationen freigeben, an denen die Tankkarte berechnet werden darf.
Betätigen Sie abschließend den „Ok“- Button. Der Tarif ist nun angelegt.
Tarifeinstellungen Tankkartengebühr
Wenn Sie zusätzlich eine Tankkartengebühr berechnen möchten, so können sie einen weitern Zusatztarif (z.B. UTA_TANK_GEB) anlegen.
Die Tarifanlage erfolgt nach dem selben Beispiel wie oben bei "UTA_TANK". Einziger Unterschied ist das Sie hier einen Preis für die Bearbeitung der Tankkartengebühr pflegen:
Parameter
Der Tankkartentarif wird anschließend im Parameter "SRATE_WEITERBEL_BET" hinterlegt.
Falls zusätzliche Gebühren für das Abrechnen der Maut erhoben werden sollen, muss der separate Tarif (z.B. UTA_TANK_GEB) angelegt werden und im Parameter „SRATE_WEITERBEL_BETGEB“ hinterlegt sein. 
Einlesen der Tankkartendatei
Vor dem Import der ersten Tankdaten, sollten zunächst alle ggf. noch offenen Importe abgerechnet werden.
Nach einen Mautimport muss die Maske erst einmal wieder geschlossen werden. Im Anschluss können Sie die Maske erneut für den Tankkartenimport öffnen.
Um den Tankkartenimport zu öffnen, wählen sie „Hilfen“ Maut-/Tankdatenimport.
Haben sie darauf geklickt, erscheint ein neues Fenster:
Erläuterungen zum Eingabeparametern der einzelnen Felder finden sie in der Anleitung Maut.
„Import-Art“
Wählen Sie im Drop-Down-Menü "UTA Tankdaten" aus.
Dateiname
Klicken Sie danach auf das 
Symbol. Nun können Sie die entsprechende Datei im von Ihnen angelegten Pfad auswählen.
Die Datei muss dem Standard entsprechen und die folgenden Felder, mit Semikolon-Separiert, aufweisen:
KFZ-Kennzeichen; Belegdatum; Lieferzeit; Standort der Akzeptanzstelle; Kunden-Kostenstelle 1; Kilometerstand; Gesamtbetrag Netto in Lieferlandwährung
Beispiel Darstellung der Kopfzeile der Datei:
Nach der Auswahl klicken Sie auf "Laden". Die Datei wird importiert und zu jedem Vorgang wird der zugehörige Mietvertrag automatisch ausgewählt und gruppiert nach Vertrag angezeigt.
Die neue Spalte "Art" gibt (ab KW 39/24) die Import Art an, hier "UTA Tankdaten". In Datensätzen die vor dem 26.09.2024 erstellt wurden steht hier nur "Standard". (Sollten diese alten Daten noch abgerechnet werden, ist das kein Problem, da sich die Rechnungserstellung für Maut-Daten nicht verändert hat.) Neue Importe haben in der Spalte 'Art' dann immer die korrekte Bezeichnung der durchgeführten Import Art.
Abrechnungen über den Lauf erstellen
Sie können die importierten Daten mittels der in C-Rent üblichen Sortier- und Filterfunktionen filtern, wenn Sie nur bestimmte Verträge abrechnen möchten. Die Rate, die zur Abrechnung der Tankkartenpositionen genutzt werden soll, muss im Parameter "SRATE_WEITERBEL_BET" (Stammdaten>Unternehmensstruktur/Sonstiges>Mandant>Parameter) hinterlegt werden.
Danach klicken Sie auf den Button „Abrechnen“. Es wird dann nur zu den Verträgen eine Abrechnung erstellt, die
- In der Auswahlliste vorhanden sind
- einen Mietvertrag eingetragen haben
- das Häkchen "Berechnet" nicht haben
- keinen Eintrag unter Rechnungsnummer haben.
Bestätigen sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja", wenn sie die Abrechnung erstellen möchten:
Nach der Abrechnung der Verträge wird in der Spalte "Rechnungsnr." die jeweils erstellte Rechnung angezeigt. Sie können diese über die drei Pünktchen dahinter direkt anzeigen lassen. 
Die Rechnungen sind auch im Abrechnungsbereich des jeweiligen Mietvertrages einsehbar. Sie enthalten eine Position mit der Gesamtsumme des angefallenen Tankkartenbetrages.