Bugfix Deployment KW 50/2025

Allgemeine Systemerweiterungen (gültig für alle C-Rent Systeme)

1147937 Die mehrfache Berechnung der Bearbeitungsgebühr Maut kann nun unterbunden werden, wenn der Parameter "BMAUT_FEE_ONLY_ONCE - Soll die Maut-Gebühr nur maximal einmal pro Vertrag berechnet werden?" auf 1 gesetzt wird.

1154377 Die Funktion "OP Import" ist in den Stammdaten nun in Addison und Datev unterteilt. Wenn Sie den OP Import Datev zum ersten mal verwenden möchten kommen Sie bitte vorab auf Ihren Kundenbetreuer zu, da dies im Hintergrund eingerichtet werden muss.

1149305 Erweiterung der Maske Fahrzeuginventar, über den neuen Button (Weltkugel) können Übersetzungen für die Bezeichnung eingegeben werden.

1154264 Die Bestimmung des E-Rechnungs-Typs wurde verbessert. Beim Druck konnte es zur Meldung (falsche Synthax...) kommen, dies wurde behoben.

1153250 Erweiterung der E-Rechnung um folgende zusätzliche Daten und Pflichtinformationen:
1. Im Mandantenstamm wurde im Abschnitt Allgemein dem Feld zur Angabe der HRB-Nr. das Feld zur Angabe des Registergerichts hinzugefügt. Dort ist die vollständige Bezeichnung anzugeben, z.B. "Amtsgericht Minden".

2. Im Kundenstamm wurde im Reiter Stammdaten im Bereich "Sonstiges" unter dem Abschnitt "Bankverbindung"
das Feld "abw. Mandatsreferenz" hinzugefügt. Hier kann für die entsprechenden Zahlungsarten ein alternativer Eintrag hinterlegt werden, wenn die Kundennummer nicht verwendet werden soll.

3. Im Abschnitt "SellerTradeParty", in der E-Rechnung, wird die Adresse des Verkäufers angegeben.

4. Die Angaben zum verwendeten Zahlungsmittel wurden angepasst:

Folgende Typecodes werden unterstützt:
1. Code 1, keine Angabe zur Zahlungsart, ist in E-Rechnung technisch möglich aber nicht zulässig.
2. Code 10, Barzahlung, [BG-17, BG-18, BG-19 leer].
3. Code 20, Scheck, [BG-17, BG-18, BG-19 leer].
4. Code 30, Überweisung (nicht SEPA-Raum), [BG-17 befüllt, BG-18 und BG-19 leer].
5. Code 48, Kartenzahlung (z.B. VISA, MASTER, Girocard), [BG-18 befüllt, BG-17 und BG-19 leer].
6. Code 49, Lastschrift (nicht SEPA-Raum), [BG-19 befüllt, BG-17 und BG-18 leer].
7. Code 58, SEPA-Überweisung (SCT), [BG-17 befüllt, BG-18 und BG-19 leer].
8. Code 59, SEPA-Lastschrift (SDD), [BG-19 befüllt, BG-17 und BG-18 leer].
9. Code 97, keine Zahlung erforderlich (Verrechnung/Gutschrift), [BG-17, BG-18 und BG-19 leer].
Die Felder BG-17, BG-18 und BG-19 müssen gemäß dem Typecode befüllt sein, oder werden gelöscht.
Bei einer Kartenzahlung wird das zuletzt verwendete Zahlungsmittel ermittelt, soweit verfügbar.

5. Die Festlegung des Liefer-/Leistungsdatums wurde je nach Rechnungsart angepasst:

Für eine Abschlagsrechnung wird der letzte Tag des Abschlags verwendet.
Für die Hauptrechnung wird das Ankunftsdatum verwendet.
Für eine Mautrechnung wird das Datum der letzten abgerechneten Mautposition verwendet.
Für eine Vermittlergutschrift wird das Ende des abgerechneten Zeitraums verwendet und nicht die letzte Ankunft eines Vertrages aus dem Abrechnungszeitraum.
Sollte keiner der vorherigen Fälle zutreffen, dann wird das Rechnungsdatum verwendet.

6. In den Rechnungspositionen wurden die Angaben zu den verwendeten Fahrzeugen erweitert:

Im Fall von Fahrzeugtausch werden nun für alle Fahrzeuge die Vertragsdaten angegeben.
Folgende Daten werden pro Vertrag angegeben:
1. Kennzeichen und Fahrzeug. (neu)
2. die abgerechnete Mietwagengruppe. (neu)
3. Der Anmietzeitraum. (neu)
4. Die Kilometerstände und die gefahrenen Kilometer.
5. Der Fahrer

7. Bei einem abweichenden Rechnungsempfänger wird zusätzlich der Kunde als eigentlicher Leistungsempfänger mit angegeben. Sollte kein Zahlungsbetrag mehr ausstehen, dann wird das Fälligkeitsdatum nur angegeben, wenn kein Zahlungstext angegeben worden ist. Es wird, wenn vorhanden, eine vom Kunden vorgegebene Lieferantennummer (Feld: "Eigene Lieferantennr." aus der Kundenmaske) mit angegeben.

8. Die Auswählbaren Zahlungsarten für die E-Rechnung wurden auf die folgenden Typecodes umgestellt:

1 : Keine Zahlungsart (darf eigentlich nicht verwendet werden, wurde aber zur Kontrolle ergänzt)
10: Barzahlung
20: Scheck
30: Überweisung
48: Kartenzahlung
49: Lastschrift
97: Verrechnung
58: SEPA-Überweisung
59: SEPA-Lastschrift

1148992 Einbringen einer weiteren Warnfunktion beim Start einer ACC Umgebung

1153538 Es wurde eine neue Spalte " Preise auf MV nicht drucken" in den Kundenkategorien hinzugefügt. Ist der Haken gesetzt, wird automatisch im Kundenstamm der Haken " Rechnungsposition nicht drucken" gesetzt.

Bufgix im C-Rent

1149646 Beim Ausdruck von Rechnungslisten wurden nicht alle Rechnungen als gedruckt markiert, dies wurde behoben. Es werden wieder Duplikate ausgegeben.

1150024 Die Prozedur "RATE_CALC_ARBEITSTAGE_OHNE_FEIERTAGE" wurde angepasst. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, das die Anzahl der berechneten Tage bei einer Stundenmiete am Samstag 2 Tage ergeben hat.

1152415 Die Minimalberechtigung wurde verbessert, diese ist nicht mehr vom anderen Modulen abhängig.

1152386 Rechnungsmaske. Beim Ändern der Zahlungsart wurde der zugehörige Zahl-Text nicht korrekt angepasst, dies wurde behoben.

1153757 Die Fehlerbehandlung beim Empfang von Ausdrucken über Jasper wurde korrigiert.

1153553 Beim Verschieben einer Gruppenreservierung kam es durch eine fehlende Fahrzeugnummer zu einem Datenbankfehler. Dies wurde behoben.

1152964 Beim Ausdruck von Rechnungen, die über Jasper und Rave erzeugt werden, wurden die Rechnungen nicht korrekt gedruckt. Dies wurde behoben.

1153864 Es wurde ein Problem (Meldung "Ein expliziter Wert für die…" ) beim Kopieren von Tarifen behoben.

1153711 Bei der Berechnung der Bestrate mit aktiviertem Parameter BBESTRATE_ZWEITE_BERECHNUNG wurden keine Zusatzraten mit berechnet, dies wurde behoben.

1154007 Es wurde ein Problem behoben welches zu falschen Zeilenumbrüchen und teilweise doppelten Texten in der Beschreibung 2 im Rechnungsausdruck geführt hat.

00000 (Onlogist-Schnittstelle) Es wurde das Problem behoben, dass die Übertragung einer Order an Onlogist nicht möglich war.

1153554 Abfrage: Schnellabfrage Rechnungsausgangsliste [5046]. Korrektur der Anzeige der Summen im vergleich zum Vorjahreszeitraum, hier waren die Vorzeichen vertauscht.

1153625 Die Freikilometerberechnung für die Beschreibung der Rechnung wurde angepasst, es werden nun die FreiKM der Rechnungspositionen der Tarife des MVs summiert.

1153640 In der Abfrage: Rechnungsausgangsliste nach Rechnungsdatum[42] konnte es zur Fehlermeldung "Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten" kommen, dies wurde behoben.

1152974 Es wurde ein Problem mit der Farbgebung von fremden Fahrzeugen in der Disposition behoben.

1153358 Wenn Dateien vom tsclient an eine Email angehängt werden, werden diese vorher Lokal kopiert, dies verhindert Probleme beim Mailversand.

1151731 Ein Fehler beim Drucken eines Auftrags wurde behoben.

1151269 Es wurde behoben, das beim Tausch MV die KMAN befüllt wurden.

1154270 Es wurde ein Fehler behoben, welcher zu einer Fehlermeldung beim Suchen bestimmter Fahrzeugnummern in der KFZ-Suche führte.

1153250 Es wurde ein Tippfehler im Template der E-Rechnungen behoben.

1154442 In der Liste Typ2 (Monatsumsätze in Spalten) [5056] wurde die Feldbreite korrigiert.

1154279 Es wurde ein Problem behoben, welches zu einer Fehlermeldung beim erstellen einer Sammelrechnung führte.

Bufgix C-Cheq

1150247 Es wurde eingebracht, dass auf die Koordinaten X:0 und Y:0 eines Schadens korrekt im Schadenbild dargestellt werden (für die korrekte Darstellung der in C-Cheq angelegten Schäden im C-Rent).