erstmal nur Intern // ORM LF Gutscheine

Voraussetzungen

• Der C-Rent User benötigt das Benutzerrecht "Konfigurationstool Online Reservierung LF" 
• NEU Rate anlegen mit Name "Voucher"
  

  

  
  

  

• Die Rate "Voucher" muss im Parameter SCSAPP_RATE_VOUCHER hinterlegt werden
  

  

Anlage von Gutscheinen

• Hier gelangen Sie zur Maske Gutscheine (Konfigurationstools > ORM > Gutscheine):

Erläuterung der Spalten:
Gutschein Code
Gültig bis
Tage gültig
Max. Verwendungen
Betrag/Rabatt
Kunde
Automatisches Voucher
Gutscheintyp
Ausgabedatum
Verwendung 

Ein Gutschein mit Euro-Betrag wird über den Gutscheintyp "MOBILITY" erstellt, der Betrag wird in die Spalte „Betrag/Rabatt“ eingetragen.

Ein prozentualer Gutschein wird über den Gutscheintyp "MOBILITYDISCOUNT" gesteuert, die Prozente werden in die Spalte „Betrag/Rabatt“ eingetragen.

 

 

Darstellung im ORM LF 

Anzeige des Gutscheins in der C-Rent Reservierung

 

 

Manuelle Eingabe eines Gutscheines in C-Rent

• Bei Verwendung der Gutscheine im C-Rent muss die Rate „Voucher“ manuell im MV eingefügt werden. In der Zeilenlupe Rechnung muss die Gutscheinnummer dann in diesem Feld eingetragen werden (Feld wird von Marc Schwarzkopf noch in „Voucher“ geändert.)

 

 

Offene Punkte (bei Marc Schwarzkopf in Bearbeitung zum Sommer -Release):
- Gutscheine % > geht aktuell aktuell nicht. 
- Im ORMLF ist der Kundenlogin noch nicht aktiv. (kommt erst im Sommer Release!). Bis dahin darf keine Kundennummer und kein Eintrag in der Spalte "Max. Verwendungen" getätigt werden! 

 

 

Offene Fragen 29.03.22

-  Verwendung GS im C-Rent sollte m.M.n. vor Auslieferung an Kunden noch überarbeitet werden:
> aktuell nur eingeschränkt möglich, der GS wird bei mir noch nicht unter verwendet angezeigt. Wird das noch gefixt?
-> Das ist auch der fehlende Bugfix von Tobias, kommt zum nächsten Deployment 

> Gebe ich bei Aufnahme RES direkt einen GS mit ein verschwindet die zuvor eingetragene Rate. Das ist immer nachstellbar. Ich muss die RES erst sichern, dann kann ich GS erfolgreich eingeben.
> Ich glaube das ist ein Bug, Marc wurde am 22. & 24.03.22 informiert

1 ) Rate Voucher kann im MV nicht manuell  mit STrg + entf entfernt werden, Frage ob gelöscht werden aoll kann noch mit Ja geklickt werden, dann passiert nichts mehr. Über das  - geht es aber. Ist das so gewollt?  JA

2) Test, GS 1234 50,00€ in Tabelle Gutscheine gelöscht.  Wenn ich die GS NR 1234 wieder neu vergebe mit neuem Wert 120,00€ , wird die alte Verwendung wieder zugeordnet. Das finde ich gut. Gebe ich den Gutschein im ORN FL ein wird der neue Differenzwert verrechnet. ABER ich finde die Übersicht im ORM LF preismäßig nicht gut. Wäre ggf. eine Anzeige des Gutscheines unter Extras besser?? Analog der Preisaufstellung im letzten Step:

> Bei Marius in Klärung, Marius 

3) Maske Gutscheine in C-Rent, Spalte max. Verwendung wenn leer schein 1 zu greifen. Ist das gewollt? ich hätte erwartet das leer immer verwendbar bedeutet.... 
> Die maximalen Verwendungen können bei MOBILITY nicht verwendet werden – hier wird immer gegen den Betrag geprüft. Bei Registrierungsvouchern ist das möglich

4) Hinter dem Button Gutschein in der C-Rent Vertragsmaske ist ein "-" ist das gewollt oder können wir das entfernen? 
> Nein – es bedeutet, dass man den Gutschein entfernen kann.

5) Es kann in MV nur ein GS eingelöst werden. Bei erneutem Klick auf GS erhalte ich einen Fehler:
Dies gilt auch für Verträge aus ORM LF. Hier kann auch nur ein GS eingegeben werden (mehrfach ist ggf. auch nicht gewollt). Versuche ich in einer ORMLF RES einen zusätzlichen GS im C-Rent einzutragen erscheint der Fehler auch. Meldung ggf. in sowas wie " Es kann nur ein Gutschein pro Vorgang verwendet werden" ändern. 

-> Das ist der fehlende Bugfix von Tobias, kommt zum nächsten Deployment 

 

6) der in C-Rent verwendete Gutschein (nr. 1)  wird noch nicht unter verwendet angezeigt. 

-> Das ist auch der fehlende Bugfix von Tobias, kommt zum nächsten Deployment