erstmal nur Intern // ORM LF Gutscheine
Voraussetzungen
- Der C-Rent User benötigt das Benutzerrecht "Konfigurationstool Online Reservierung LF"
- NEU Rate anlegen mit Name "Voucher"
- Die Rate "Voucher" muss im Parameter SCSAPP_RATE_VOUCHER hinterlegt werden
Anlage von Gutscheinen
- Hier gelangen Sie zur Maske Gutscheine (Konfigurationstools > ORM > Gutscheine):
Erläuterung der Spalten
Gutschein Code
Der Gutscheincode kann Buchstaben und Zahlen beinhalten. Die Verwendung von Sonderzeichen ist erlaubt.
?? Marius Fragen. Groß- und Kleinschreibung wird nicht weiter beachtet. (ist das gewollt? bei anderen z.B. Amazon ist es anders...)
Gültig bis
Nach Ablauf des Datums ist der Gutschein nicht mehr gültig. Ist das Feld leer, ist der Gutschein immer gültig.
Tage gültig
?? Marius Fragen. Dachte der Gutschein ist dann z.B. ab Gültig bis plus Anzahl der Tage. Stimmt aber nicht. Test mit
Max. Verwendungen
Gibt an wie oft der Gutschein verwendet werden darf. Bleibt das Feld leer darf der Gutschein beliebig oft verwendet werden.
Betrag/Rabatt
Hier wird der Betrag / Rabatt in Prozent hinterlegt.
Kunde
Wenn der Gutschein nur von einem bestimmten Kunden verwendet werden soll kann hier eine Kundennummer hinterlegt werden. Die manuell über das Feld oder über die drei Punkte 
(öffnet die Kundensuche) eingegeben werden.
Automatisches Voucher
?? Marius Fragen. Was macht das Feld?
Gutscheintyp
Ein Gutschein mit Euro-Betrag wird über den Gutscheintyp "MOBILITY" erstellt, der Betrag wird in die Spalte „Betrag/Rabatt“ eingetragen.
Ein prozentualer Gutschein wird über den Gutscheintyp "MOBILITYDISCOUNT" gesteuert, die Prozente werden in die Spalte „Betrag/Rabatt“ eingetragen.
Ausgabedatum
Hier wird automaisch Datum und Uhrzeit der Gutscheineingabe festgehalten.
Verwendung
Per Klick auf die drei Punkte 
gelangen Sie in die Maske "Gutschein Verwendung". Hier wird Ihnen angezeigt in welchen Vorgängen, von welchen Kunden die Gutscheine wann und in welcher Höhe eingelöst wurden. Der eingelöste Gutscheinbetrag kann auch kleiner als ausfallen. Beispiel, Gutschein über 20€ wird für eine Miete eingelöst, die nur 18€ beträgt. Selbst wenn Verträge nachträglich gelöscht werden bleiben sie in dieser Liste enthalten.
?? Marius Fragen.
RS zu Restwerten: https://jurarat.de/der-gutschein-aus-rechtlicher-sicht
Der Restbetrag kann entweder auf der ursprünglichen Gutscheinkarte vermerkt werden oder es kann mit dem Restbetrag ein neuer Gutschein erstellt werden. Der Restbetrag kann nicht in Bar ausgezahlt werden.
Darstellung im ORM LF
- Gutschein über 50€, Gutscheintyp MOBILITY, Max. Verwendungen 3
> Der Gutschein wird bei einer Miete unter 50€ Wert eingelöst. Der Gutschein wird anteilig berechnet und angezeigt:
Voucher Code "1!%aB=" -> Berechnet: 41.00€. Für den Restwert können bei Bedarf einen neuen Gutschein (mit Kundenzuordnung) ausstellen. Der Gutschein kann 3 mal eingelöst werden.
?? Marius Fragen. In Step 3 wird der GS abgezogen, in Step 4 ist er aber dann verschwunden... Aufgefallen 21.02.23
Bei % wird wieder falsch berechnet. 41€ miete // 10% / Seite zeigt -4,60 // Gesamtpreis ändert sich aber auf zwischensumme von 41 auf 46€ und Gesamt summe von 41 auf 41,40 ...€?!
GS 222 & 222 &hat noch 2 Verwendungen frei, kann ich aber nicht einlösen. ungültig.
- Gutschein über 10%, Gutscheintyp MOBILITYDISCOUNT, Max. Verwendungen 2
> Der Prozentwert wird angezeigt und abgezogen.
GS 222 (max 4 / € / KD 10002)) -> der GS wird aktuell anteilig berechnet. Bedeutet wenn GS 20€ mit max usage 4 dann kann der Kunde: 1. den Gutschein max 4 mal einlösen mit einem GESAMTWERT von 20€ (also 1. x 2 €, . 2x 4€, 3. x 9€, 4x werden dann 5€ Rest abgezogen 2. Wir bei der ersten Einlösung 20€ eingelöst ist die max Usage damit nicht mehr gültig. --> Das soll erstmal so bleiben und wir passen das ggf. nach Kundenfeedback an.
Anzeige des Gutscheins in der C-Rent Reservierung
Manuelle Eingabe eines Gutscheines in C-Rent
- Bei Verwendung der Gutscheine im C-Rent muss die Rate „Voucher“ manuell im MV eingefügt werden. In der Zeilenlupe Rechnung muss die Gutscheinnummer dann in diesem Feld eingetragen werden (Feld wird von Marc Schwarzkopf noch in „Voucher“ geändert.)
> Gebe ich bei Aufnahme RES direkt einen GS mit ein verschwindet die zuvor eingetragene Rate. Das ist immer nachstellbar. Ich muss die RES erst sichern, dann kann ich GS erfolgreich eingeben.
> Ich glaube das ist ein Bug, Marc wurde am 22. & 24.03.22 informiert
1 ) Rate Voucher kann im MV nicht manuell mit STrg + entf entfernt werden, Frage ob gelöscht werden aoll kann noch mit Ja geklickt werden, dann passiert nichts mehr. Über das - geht es aber. Ist das so gewollt? JA
2) Test, GS 1234 50,00€ in Tabelle Gutscheine gelöscht. Wenn ich die GS NR 1234 wieder neu vergebe mit neuem Wert 120,00€ , wird die alte Verwendung wieder zugeordnet. Das finde ich gut. Gebe ich den Gutschein im ORN FL ein wird der neue Differenzwert verrechnet. ABER ich finde die Übersicht im ORM LF preismäßig nicht gut. Wäre ggf. eine Anzeige des Gutscheines unter Extras besser?? Analog der Preisaufstellung im letzten Step:
> Bei Marius in Klärung, Marius
3) Maske Gutscheine in C-Rent, Spalte max. Verwendung wenn leer schein 1 zu greifen. Ist das gewollt? ich hätte erwartet das leer immer verwendbar bedeutet....
> Die maximalen Verwendungen können bei MOBILITY nicht verwendet werden – hier wird immer gegen den Betrag geprüft. Bei Registrierungsvouchern ist das möglich
5) Es kann in MV nur ein GS eingelöst werden. Bei erneutem Klick auf GS erhalte ich einen Fehler:
Dies gilt auch für Verträge aus ORM LF. Hier kann auch nur ein GS eingegeben werden (mehrfach ist ggf. auch nicht gewollt). Versuche ich in einer ORMLF RES einen zusätzlichen GS im C-Rent einzutragen erscheint der Fehler auch. Meldung ggf. in sowas wie " Es kann nur ein Gutschein pro Vorgang verwendet werden" ändern.
-> Das ist der fehlende Bugfix von Tobias, kommt zum nächsten Deployment
6) der in C-Rent verwendete Gutschein (nr. 1) wird noch nicht unter verwendet angezeigt.
-> Das ist auch der fehlende Bugfix von Tobias, kommt zum nächsten Deployment