Modul Zahlungsdienstleister Computop/Nexi

Ansprechpartner im Hause Nexi

Kontakt
Wir (Cx9) schreiben die E-Mail über einen neuen Kunden an die allgemeine Adresse cx9@nexigroup.com und teilen unserem Kunden die Kontaktdaten von Herrn Kettner (martin.kettner@nexigroup.com) mit.

Nexi Nets Group
Helfmann-Park 7
D-65760 Eschborn

cx9@nexigroup.com
martin.kettner@nexigroup.com

www.nets.eu
www.nexigroup.com

Voraussetzungen

• mindestens C-Rent Version 6.0
• Mit Computop/Nexi muss ein eigenständiger Vertrag zur Nutzung der Pay-Engine abgeschlossen werden (siehe Ansprechpartner oben).

Achten Sie darauf, das Sie unbedingt das Produkt „Computop Cloud POS Interface (CAT)“ mit beauftragen. Ansonsten ist eine funktionierende Anbindung von Computop in C-Rent nicht möglich!

• Sie können zwischen einem zentralen Zugang oder einem stationsbezogenen Zugang wählen. Sie erhalten dann die folgenden Daten (ggf. pro Station) von Computop:
• Die Notifier URL wird von Computop hinterlegt. Den Auftrag hierzu vergibt Ihr Kundenbetreuer direkt an Computop.

Einrichtung Zahlungsdienstleister

Module

Die benötigten Modul gibt Ihr Kundenbetreuer für Sie frei. 

Feldverhalten

Wird durch Ihren Kundenbetreuer vorbereitet. 

Parameter (Mandant) 

In die Parametereinstellungen gelangen Sie über Stammdaten > Unternehmensstruktur/Sonstiges > Mandant > Reiter Parameter. Hier müssen folgende Einträge erfolgen: 

SCOMPUTOP_KEY - Computop Verschlüsselungs-Key
-> Den hier einzutragenden Wert finden Sie in Ihrem Onlineportal im dem Reiter "Schlüsselverwaltung" unter dem Begriff "Verschlüsselungspasswort".

Wichtig der ausgewählter Benutzer und Händler muss "Moto" enthalten.

SCOMPUTOP_URL - Computop URL für Zahlungen über das ORM
-> Wird IMMER mit https://www.computop-paygate.com/paymentPage.aspx befüllt.

SPAYMENT_COMPUTOP_URL - URL zum Computop Server für API und Terminal-Zahlungen
-> Wird IMMER mit https://computop-paygate.com/api/v1 befüllt

IAPI_CONCARDIS_PENDING_TIMEOUT - URL zum Computop Server für API und Terminal-Zahlungen 
-> Hier kann ein Timeout in Sekunden hinterlegt werden, welches einen Vorgang beim Warten auf Terminaldaten automatisch abbricht. ACHTUNG - sollte der Vorgang nach dem C-Rent Abbruch doch noch auf dem Terminal ordnungsgemäß beendet werden so fehlt in C-Rent die zugehörige Zahlungsbuchung. Ob die Zahlung erfolgreich war können Sie in Ihrem Computop-Portal einsehen. Die Zahlung muss dann von Ihnen in der Vertragsmaske im C-Rent manuell nachgebucht werden. 

Folgende Parameter werden für einen zentralen Zugang oder als Fallback, falls stationsbezogen kein Zugang ermittelt werden konnte, verwendet:

SAPI_PROVIDER_ID -  Computop Provider ID (Buchungen über Terminal)
-> Tragen Sie hier die Merchant ID ein (erhalten Sie von Computop)
 

SAPI_PROVIDER_KEY - Computop Provider Schlüssel (Buchungen über Terminal)
-> Tragen Sie hier die Api Key ein (erhalten Sie von Computop)

SAPI_PROVIDER_ID_MOTO - Computop Provider ID für MOTO (Buchungen über Aliase)
-> Computop Provider ID für MOTO

SAPI_PROVIDER_KEY - Computop Provider Schlüssel (Buchungen über Terminal)
-> Computop Provider Schlüssel für MOTO

Einrichtung Maske Zahlungsdienstleister 

Der Anbieter ist in der Maske Zahlungsdienstleister erfasst, diese erreichen Sie über Stammdaten->Fibu -> Zahlungsdienstleister. 

Die Maske teilt sich in 3 Bereiche auf.

Bereich 1

Zeigt die unterschiedlichen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen.
Hier z.B. der Eintrag mit Anbieter "COMPUTOP", mit Häkchen "Aktiv".

Bereich 2: Terminals

Hier wird das Terminal der Station zugeordnet.

Einrichtung eines Terminals

Im Bereich Terminals erzeugen Sie eine neue Zeile per Klick auf das grüne + oder über die Taste "Einfg".

Aktiv
Ein gesetzter Haken aktiviert die Verwendung des Terminals in der zugehörigen Station.

TerminaID
Hier muss die Terminal-ID des Terminals von Ihnen gepflegt werden. Diese findet man in der Regel auf der Rückseite des Terminals:

Beschreibung
Hier können Sie eine eigene Beschreibung des Terminals erfassen. 

Terminaltyp
Hier können Sie eine eigene Beschreibung des Terminal-Typ erfassen.

Station
Hier muss die gewünschte Station, per Drop-Down Feld, von Ihnen zugeordnet werden.

Sortierung
Wenn eine Station mehrere Terminals hat kann hier die Reihenfolge bestimmt werden, in der die Terminals angesprochen werden (wenn belegt springt er eins weiter).

Bereich 3: Stationen

Die stationsbezogenen IDs und Keys werden hier erfasst.
Wenn je Standort eigene Zugänge zu COMPUTOP vorliegen können diese pro Station im unteren Bereich erfassen.

Nur wenn bei einer Station auch das Häkchen Aktiv gesetzt wird, kann diese in C-Rent mit Computop arbeiten.

Aktiv
Ein gesetzter Haken aktiviert die Verwendung des Terminals in der zugehörigen Station.

Aktiv ORM
Der Zahlungsdienstleister wird nur nur aktiv in ORM LF verwendet, wenn der Haken gesetzt ist. 

Station
Stationsnummer aus C-Rent

Name
Stationsname 

API ID
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier die API ID. 

API Key
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den API Key.

Crypt Key
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den Crypt Key. 

HMAC Key
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den HMAC Key. 

API ID MOTO 
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier die API ID MOTO. 

API KEY MOTO
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den API Key MOTO. 

Crypt Key Moto
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den Crypt Key Moto. 

HMAC Key Moto
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den HMAC Key Moto. 

API ID ECOM
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den API ID ECOM. 

Crypt Key ECOM
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den Crypt Key ECOM. 

HMAC Key Ecom
Die Daten erhalten Sie von Computop, pflegen Sie hier den HMAC Key ECOM.

Info zur zugehörigen Aufschlüsselung:

Es gibt 3 Sparten (im Portal) : POS, Moto und ECOM. 
Der gewählte Benutzer (im Portal) entscheidet über den zugehörigen Eintrag. 

Computop Portal "Analytics" oder "Merchant Center" / Sparte POS	C-Rent Spalte
Benutzer	API ID
Verschlüsselungs-Passwort	Crypt Key
Primärer HMAC-Schlüssel	HMAC Key
Primärer REST-API-Schlüssel	API Key

Computop Portal "Analytics" oder "Merchant Center" / Sparte Moto	C-Rent Spalte
Benutzer	API ID Moto
Verschlüsselungs-Passwort	Crypt Key Moto
Primärer HMAC-Schlüssel	HMAC Key Moto
Primärer REST-API-Schlüssel	API Key Moto

Computop Portal "Analytics" oder "Merchant Center" / Sparte ECOM	C-Rent Spalte
Benutzer	API ID ECOM
Verschlüsselungs-Passwort	Crypt Key ECOM
Primärer HMAC-Schlüssel	HMAC Key ECOM
Primärer REST-API-Schlüssel	API Key ECOM

Einrichtung Zahlungsarten

Es muss für jede Computop-Zahlungsart auch eine eigene Zahlungsart in C-Rent angelegt werden.

ACHTUNG: Für Computop und ELPAY dürfen keine identischen Kontonummern verwendet werden!!! 
In der Spalte „StdKto“ muss das Konto hinterlegt werden, da Zahlungen sonst nicht verbucht werden können. 

In der Spalte "Zahlungsdienstleister" ist "COMPUTOP" auszuwählen. 

Beispiel Konfiguration (ACHTUNG: die Spalten "Zahlungsdienstleister" und "Bezeichnung der Zahlungsart beim Anbieter" befinden sich im Standard am Ende der Tabelle):

Wichtig! Die Spalte "Bezeichnung der Zahlungsart beim Anbieter." muss genau so befüllt werden, wie sie über das "Cloud POS Interface" retourniert wird. Gemäß Computop ist das wie folgt:

• Bei EC Karte - GIROCARD/MAESTRO/ELV
• Bei Kreditkarte - VISA/MasterCard/Maestro/AMEX/DINERS/JCB/CUP
• Einzelne Kreditkarten - die nicht eingesetzt werden, können rausgelassen werden.

Generelle Hilfe zur Pflege der Zahlungsarten finden Sie hier:
https://wiki.cx9.de/books/c-rent-systemgrundlagen-ab-version-60/page/fibu#bkmrk-steuerschl%C3%BCssel-1

Einrichtung Station Reiter Sachkonten

Im Anschluss sind die neu angelegten Zahlungsarten ggf. noch in den Filialen zur Nutzung ergänzt werden.
Im Bereich "Zahlungsarten / Sachkonten" können Sie den Zahlungsarten die jeweiligen Konten (Drop--down Feld) zuordnen.

Funktionen / Handling

Betrag reservieren

Dies wird über die Funktion in Reservierung oder Mietvertrag gesteuert.

Eine Betragsreservierung ist in der Regel 14 Tage gültig (das ist im Vertrag von Concardis nachzulesen). Die Betragsreservierung belastet nicht direkt das Konto des Kunden. Das benötigte Feldverhalten wurde bereits durch CX9 vorab konfiguriert.

Zahlungsvorgänge erfassen

Für das Handling der Zahlungen mit Computop gibt es ein neues Zahlungsfenster. Dieses kann man wie folgt aufrufen:
Im Mietvertrag durch einen Klick auf den Button "Buchen", dabei ist es unerheblich, ob ein Betrag im Feld "Vor.-Zahl." eingegeben wurde, wenn ein Betrag dort steht...

...wird dieser in die Folgemaske übernommen:

Handling Maske "Zahlungen zu (Vorgangs-Nr.)"

Das Fenster, um Zahlungen im Mietvertrag zu erfassen, ist in 5 Bereiche eingeteilt:

1. Kundenname 

Anzeige und Auswahl des Kunden, auf den die Zahlung gebucht wird. Standardmäßig wird der Kunde im Drop-Down eingetragen. Alternativ kann hier der Rechnungsempfänger ausgewählt werden.

2. Terminals

Liste der Terminals, die für die Vermietstation eingetragen sind. Hierbei handelt es sich aktuell nur um physische Terminals. In Zukunft wird es hier auch noch virtuelle Terminals geben - hier können Zahlungsmittel dann eingegeben werden um einen Alias zu erzeugen. Für den Vorgang kann entweder ein Terminal aus dieser Liste ausgewählt werden oder eine gespeicherte Zahlungsart aus Punkt 3.

3. Gespeicherte Zahlungsmittel

Liste der zum Kunden gespeicherten Zahlungsarten. Bei jedem Vorgang, bei dem ein Zahlungsmittel angesprochen wird (Registrierung in C-Share, Buchung im ORM LF, Buchung / Reservierung über physisches / virtuelles Terminal) wird automatisch ein Alias erzeugt und dieser im Kundenstamm gespeichert. Für den Vorgang kann entweder eine Zahlungsart aus dieser Liste ausgewählt werden oder ein Terminal aus Punkt 2.

4. Betrag abbuchen

Im Vorfeld den korrekten Kunden aus 1. und das Zahlungsmittel aus 2. oder 3. auswählen. C-Rent zeigt anhand des Mietvertrages an, wieviel des reservierten Betrags noch vorhanden ist und wieviel noch abzubuchen. Hier kann nun z.B. der komplette reservierte Betrag über die Eingabe in das Feld "Abbuchung über reservierten Betrag" und das Klicken des Buttons "Abbuchen mit Reservierung" abgebucht werden. Sollte eine weitere Abbuchung nötig sein - oder auch wenn kein Betrag im Vorfeld reserviert wurde, so kann dieser Betrag unter "Restbetrag" eingegeben und mittels Klick auf "Abbuchen ohne Reservierung" abgebucht werden.

5. Historie / Beleg / CC Storno

Über die Historie können Belege eingesehen und gedruckt werden. Hierzu kann der Drucken-Button genutzt werden.

Zusätzlich ist es möglich Beträge zurück zu erstatten. Hierzu kann der Pfeil nach links genutzt werden. Die Rückerstattung ist nur bei der Funktion "DEBIT" möglich.

Vor Buchung der Rückerstattung erscheint noch eine Sicherheitsabfrage, welchen Betrag man gutschreiben möchte.
Es ist maximal der abgebuchte Betrag möglich:

Nutzung des Terminals

Nachdem eine Funktion in C-Rent gestartet wurde, muss (wenn es sich um eine Terminalzahlung handelt) innerhalb von 10 Sekunden der grüne Button "OK" manuell auf dem Terminal gedrückt werden, damit die Funktion dort angezeigt wird.
Das passiert nicht immer automatisch.

Das Gerät darf nicht im Sleep Modus sein!

Unser Tipp! Bitte nutzen Sie die Ladeschale, wenn sich das Gerät in der Ladeschale befindet wird es NICHT in den Sleep Modus versetzt.

Paypal mit Computop (eCom)

Wiederkehrende Zahlungen mit Paypal sind mit Computop (stand jetzt 11.12.25) NICHT möglich.